2020年度宜章县人民检察院部门决算
目录
第一部分宜章县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
2020年度决算公开表
2020年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分 宜章县人民检察院概况
一、部门职责
根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，宜章县人民检察院作为法律监督机关，依法严格行使国家的检察权，宜章县人民检察院由县人民代表大会产生，向县人民代表大会负责并报告工作，依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。主要职责有：
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
3.依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
4.依照法律规定对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由宜章县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由宜章县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
7.对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。
8.负责应由宜章县人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
9.受理向宜章县人民检察院的控告申诉。
10.依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。
11.开展检察机关理论研究工作。
12.负责宜章县人民检察院队伍建设和思想政治工作。对检察人员进行教育培训、负责检察机关党的思想、组织、作风建设。
13.按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
14.规划和落实检察机关的财务装备工作，开展检察机关的检察技术信息工作。
15.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。
宜章县人民检察院现有5个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。
（二）决算单位构成。
宜章县人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（详见第五部分附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入、支出总计1371.33万元，较2019年1312.21万元增加59.12万元，增幅4.5%。收支增加的主要原因是地方财政拨款用于发放地方性奖励开支增加、扫黑除恶办案经费、防疫经费、公益诉讼快速检测体系等项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1362.80万元，其中，财政拨款收入1205.02万元，占比88.42%；其他收入157.78万元，占比11.58%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1253.98万元，其中，基本支出1220.37万元，占比97.32%；项目支出33.61万元，占比2.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1213.55万元，较上年增加了13.27万元，增幅1.11%。财政拨款收支增加的主要原因是扫黑除恶办案经费、防疫经费、公益诉讼快速检测体系等项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1096.2万元，占本年支出合计的87.42%，较2019年度财政拨款支出减少79.7万元，降幅6.78%。财政拨款支出下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1096.2万元，主要用于以下方面：公共安全支出912.47万元，占比83.24%；社会保障和就业支出61.27万元，占比5.59%；卫生健康支出55.03万元，占比5.02%；住房保障支出67.43万元，占比6.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1201.02万元，支出决算数为1096.20万元，完成年初预算的91.27%，其中：
1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算937.34万元，决算数822.86万元，完成年初预算的87.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出造成工资等开支减少。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算23.95万元，决算数33.61万元，完成年初预算的140.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置等经费。
3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为56万元，决算支出数56万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算58.7万元，决算数58.7万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算2.57万元，决算数2.57万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算29.35万元，决算数29.35万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算25.68万元，决算数25.68万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算67.43万元，决算数67.43万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1062.58万元，其中：人员经费650.95万元，占基本支出的61.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费411.63万元，占基本支出的38.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为56万元，支出决算为46.25元，完成预算的82.59%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为4.64万元，完成预算的38.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比减少1.18元，下降20.27%,下降的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为44万元，支出决算为41.61万元，完成预算的94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支，与上年相比增加1.44万元，增加3.58%,增加的主要原因是案件数增加，办案用车任务加重。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.64万元，占10.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算41.61万元，占89.97%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度我单位无因公出国（境）计划。
2、公务接待费支出决算为4.64万元，全年共接待来访团组45个、来宾465人次，主要是接待各地检察机关和相关部门交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为41.61万元，其中：公务用车购置费15.35万元，2020年度共更新公务用车1辆。公务用车运行维护费26.26万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，我院财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明本部门2020年度机关运行经费支出411.63万元，比2019年减少48.3万元，降低10.5%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；开支节庆、晚会、论坛、赛事等活动0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额82.29万元，其中：政府采购货物支出55.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我院共有车辆11辆，其中，执法执勤用车11辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）文件的部署和要求，我院在省院组织下开展了2020年度部门绩效自评，围绕我院部门绩效总目标，一是确保单位正常的工作秩序和运转；二是完成单位职能职责赋予的各项业务专项工作；三是完成上级检察机关、县级政府交办的临时性工作任务，提供有力的法治保障。具体绩效指标的设定以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面设置。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
宜章县人民检察院2020年度部门决算表
2020年度部门整体支出绩效评价报告
(https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html)